兰州市文学艺术界联合会职责与机构设置详解：桥梁纽带作用与人员编制情况

一、部门职责

兰州市文学艺术界联合会是中共兰州市委领导、兰州市文学艺术家专业协会组成的人民团体。是党和政府与全市文学艺术家、文艺工作者联系的桥梁和纽带。它是社会繁荣发展的重要纽带。社会主义文艺事业和社会主义先进文化建设的重要力量。

2、机构和人员设置

一、机构设置

参照公务员法设立管理机构，包括机构办公室、组织联络部、创作研究部、机关党支部；下设一个机构：兰州金城文艺编辑部。

2、人员设置

核准机构16个，其中行政机构14个，考勤机构2个。下属二级单位兰州金城文艺编辑部现有批准编制7个。

市文联现有职工14人，其中行政人员12人，服务人员2人。晋城文艺编辑部实际有5人。

3、部门预算收支变动情况说明

该部门2023年预算共安排经费328.46万元，比上年348.55万元减少20.09万元：其中本级支出328.46万元，比上年减少20.09万元。

(一)基本费用

1、人员费用。该部门2023年共安排人事经费261.18万元，其中本级支出261.18万元。详情如下：

在职员工工资福利（统一发放）159.59万元

员工取暖费12.55万元

养老保险26.55万元

医疗保险27.45万元

工伤保险3300元

临时人员大病协调：0600元

现有职工住房公积金19.92万元

临时工住房公积金12000元

临时工工资10.01万元

临时工社保缴费34800元

退休人员住房补贴0400元

2、公共资金。该部门2023年共安排公共支出34.28万元，其中本级支出34.28万元。详情如下：

公共费用：61000元（办公费30000元、水费5000元、电费20000元、邮电费6000元）

综合办公费用降低5%至人民币3,200元

退休公费9000元

基础培训支出15900元

其他交通费用（总体规划）15200元

其他交通费用（非协调）13.72万元

公交运营维护费18000元

取暖费3.06万元

联盟资金12800元

福利费39900元

3. 新增和变更的说明。 2023年部门基本支出共计295.46万元，比上年275.55万元增加19.91万元。变动的主要原因是2023年人员工资变动。

（二）项目支出

1、项目支出增减变动情况说明

该部门共安排2023年项目支出33万元：其中本级支出33万元。与上年相比73万元，减少40万元。本次变动的主要原因是项目资金减少。

2、项目分类及分级

（一）项目分类：本部门2023年专项业务项目支出33万元。具体安排如下：

市文联金城文艺编辑部经费10万

市文联文艺创作文化活动费 17万

市文联印刷费6万

（二）项目分类：2023年部门项目支出中，本级支出33万元。

三、转移支付安排

本部门2023年不涉及转移支付。

4、政府资金安排

2023年该部门不再涉及政府资金。

5、国有资本运营预算安排

本部门不涉及2023年国有资本经营预算。

（三）支出情况及“三公”支出增减情况说明

2023年，部门“三公事”支出预算1.8万元，比上年增减0万元。其中，公务接待费0万元，比上年增减0万元；因公出国旅游0万元，比上年增减0万元；购置公务用车0万元，比上年增加。 / 减少人民币0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增减0万元。

本级“三项公共服务”支出1.8万元。

4、代理经营经费的具体安排及增减变动情况说明

一、机构业务费用预算支出。部门2023年机关业务预算支出共安排14.75万元，其中本级支出14.75万元。具体安排如下：

办公费用3万元，综合办公费用压缩5200元，水费5000元，电费2万元，邮电费6000元，取暖费30600元，工会经费12800元元，福利费3.99万元。 。

2. 新增和变更的说明。 2023年该部门营业费用为14.32万元，比上年增加4370元。变动的主要原因是工会经费和福利费略有增加。

5、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出6万元。具体项目为：市文联印刷费6万元。

6、占用国有资产的情况说明

我单位固定资产原值79.43万元，其中通用设备49.34万元（其中公务用车1辆，原值2.03万元），家具电器30.09万元。

固定资产累计折旧77.2万元，净值2.23万元。其中，通用设备累计折旧48.3万元，净值1万元；家具、电器累计折旧28.9万元，净值1.13万元。

7. 预算绩效管理

（一）2022年预算绩效管理工作

1、组织保障：

本部门切实承担预算绩效管理工作主体责任，组织、指导、监督本部门绩效管理工作，牢固树立绩效理念，明确预算绩效管理职责，成立专门工作小组负责，主管对预算绩效管理工作提出意见。

2、绩效目标管理：

根据《兰州市财政局关于做好2022年市预算绩效目标申报工作的通知》（兰财机[2021]13号），我单位对列入2022年部门预算的所有专项项目进行绩效目标申报。通过部门预算绩效目标申报，部门进一步强化“全面推行绩效管理”的深入实施，实现预算与绩效管理一体化，提高财政资金使用效率和科学管理水平。精细化管理，确保预算绩效工作有效。

3.性能运行监控：

本单位负责建立绩效运行监测机制，加强对2022年预算执行过程中资金运行状况和绩效目标预期实现情况的监督监测，并向同级财政部门报告绩效运行监测工作完成情况根据需要；及时分析项目执行过程中的资金使用情况和业务管理情况。

4、绩效评价管理：

预算执行完毕后，该部门将对2022年市预算管理的一般公共预算中的全部项目支出和总体支出进行绩效自评价。自评结果将分析报同级财务部门，并作为本单位预决算的组成部分和今后年度预算申请和安排的重要依据。从评价来看，项目按照绩效目标开展了相关工作，实现了总体绩效目标。产出指标、效率指标、满意度指标等均达到目标值。项目绩效管理的实施，有效提高了项目执行成果的量化水平。和可评价性，促进项目的社会效益。